El presupuesto de Egresos es uno de los principales instrumentos que poseen los gobiernos para reflejar las prioridades y nivel de compromiso para atender las demandas y problemáticas que te afectan, por ello tú como ciudadano tienes derecho a estar informado sobre el origen y destino de los recursos financieros que se recaudan a través de tus impuestos y otras contribuciones.

A través de este documento podrás enterarte en un lenguaje sencillo, la forma en la que através de las distintas dependencias gubernamentales se va invertir el presupuesto de los diversos programas encaminados a brindarte los bienes y servicios para tú beneficio y el de tú familia.

El presupuesto de Egresos es uno de los principales instrumentos que poseen los gobiernos para reflejar las prioridades y nivel de compromiso para atender las demandas y problemáticas que te afectan, por ello tú como ciudadano tienes derecho a estar informado sobre el origen y destino de los recursos financieros que se recaudan a través de tus impuestos y otras contribuciones.

A través de este documento podrás enterarte en un lenguaje sencillo, la forma en la que através de las distintas dependencias gubernamentales se va invertir el presupuesto de los diversos programas encaminados a brindarte los bienes y servicios para tú beneficio y el de tú familia.

about

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Para 2019 se estima un Gasto Neto de:

$   54,933,972,418 $   54,933,972,418

CALENDARIO PARA LA INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

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Notificación de medidas de ajuste y contención del gasto y publicación de lineamientos de planeación.

18 Julio
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Las Dependencias y Entidades Paraestatales elaboran la planeación y definen los programas que se presupuestan para realizarse en 2019.

18 Jul - 31 Ago
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Las Dependencias y Entidades Paraestatales realizan las Matrices de Indicadores de Resultados donde plasman los objetivos, metas y acciones para realizar en 2019, así como los indicadores con los que se medirán sus avances.

1 al 15 Ago
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Se publican los Lineamientos de Programación y Presupuesto, que establecen las reglas para elaborar la Programación-Presupuestación 2019.

31 Ago
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Las Dependencias y Entidades Paraestatales realizan trabajos internos para asegurar que su programación esté orientada a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, programando también los resultados a lograr.

17 Sep al 12 Oct
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La SPF analiza y dictamina las propuestas de metas programadas y su presupuestación, para asegurar que el Proyecto de Presupuesto que se envía al Congreso del Estado atienda las prioridades establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 y las reglas establecidas en los Lineamientos Programático Presupuestales 2019.

13 Oct al 16 Nov
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Se envía al Congreso del Estado para su análisis y aprobación el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019.

1 Dic
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El Congreso del Estado cita a la SPF a realizar la exposición detallada del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 para el Estado de Baja California.

19 Dic
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El Congreso del Estado aprobó el Presupuesto de Egresos 2019

28 Dic

CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO




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Apego del gasto en servicios personales o lo establecido en la LDF
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Mayor prioridad a la contención del gasto, ahorro en el gasto corriente y eliminación de los gastos innecesarios. (Politica de austeridad y eficiencia)
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Presupuesto elaborado con enfoque a resultados, con metas presupuestadas que atiendan las prioridades del PED.
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Atención a compromisos financieros ineludibles, pensiones, jubilaciones, Elecciones 2019


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Fortalecimiento del Sector Salud y a la infraestructura hospitalaria
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Presupuesto de Egresos acorde a las perspectivas económicas nacionales.
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Reducción del gasto evitando afectar continuidad de programas que brinden beneficios sociales.
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Atención a lo dispuesto la Ley de Disciplina

ORIGEN DEL RECURSO

¿De dónde proviene el recurso del presupuesto?

De tus contribuciones de pago de impuestos y servicios que realizas, además de la aportación que el Gobierno Federal otorga a nuestro Estado, todo esto se refleja en la Ley de Ingresos.


$26,198,023,688

47.70%

Participaciones Federales

$19,666,743,503

35.80%

Aportaciones Ramo 33

$3,848,690,866

7.01%

Impuestos

$3,385,361,598

6.16%

Convenios

$1,287,833,066

2.34%

Derechos

$192,423,169

0.35%

Aprovechamientos

$264,566,554

0.48%

Productos

$16,570,627

0.03%

Contribuciones de Mejoras

$16,570,627

0.03%

Contribuciones de Mejoras

$73,759,350

0.13%

Transferencias Internas y Asignaciones Sector Público

$73,759,350

0.13%

Transferencias Internas y Asignaciones Sector Público

Total Ingresos Federales

$49,250,128,789

Total Ingresos Estatales

$5,683,843,632

PAQUETE ECONÓMICO

INGRESOS

$54,933,972,421

EGRESOS

$54,933,972,418

.

PRESUPUESTO 2019

$54,933,972,418

PRESUPUESTO 2018

$50,629,480,745

PRESUPUESTO 2019

$54,933,972,418

PRESUPUESTO 2018

$50,629,480,745

GASTO PROGRAMABLE

$44,088,486,689.53

GASTO NO PROGRAMABLE

$10,845,485,729.26

Es el que se destina para que las distintas dependencias de gobierno puedan brindarte los servicios, como salud, educación, seguridad, etc.

Se contemplan los recursos que se transfieren a los 5 municipios del Estado así como otros compromisos relacionados con la Deuda Pública.

GASTO PROGRAMABLE

$44,088,486,689.53

Es el que se destina para que las distintas dependencias de gobierno puedan brindarte los servicios, como salud, educación, seguridad, etc.

GASTO NO PROGRAMABLE

$10,845,485,729.26

Se contemplan los recursos que se transfieren a los 5 municipios del Estado así como otros compromisos relacionados con la Deuda Pública.

PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO


Usando el enfoque de resultados, actualizamos la estuctura de los programas para continuar brindándote beneficios, a la vez que optimizamos los recursos públicos.

Programas presupuestarios por año

Este año se creó el programa Investigación Científica y Estrategias contra el Crimen, para reflejar específicamente el presupuesto y los compromisos de la Procuraduría de Justicia del Estado en su labor de investigación de hechos delictivos.

Se incluye también el programa Fortalecimiento del Desarrollo Competitivo en la Secretaría de Desarrollo Económico, que en 2018 estaba en el Fideicomiso Empresarial de BC.

Aseguramos la continuidad de programas que te brindan beneficios directamente como: becas y apoyos educativos, proyectos productivos, Transporte BC para tus hijos, más infraestructura de hospitales, estancias infantiles para apoyar tu economía.


Usando el enfoque de resultados, actualizamos la estuctura de los programas para continuar brindándote beneficios, a la vez que optimizamos los recursos públicos.

Programas presupuestarios por año

Este año se creó el programa Investigación Científica y Estrategias contra el Crimen, para reflejar específicamente el presupuesto y los compromisos de la Procuraduría de Justicia del Estado en su labor de investigación de hechos delictivos.


Se incluye también el programa Fortalecimiento del Desarrollo Competitivo en la Secretaría de Desarrollo Económico, que en 2018 estaba en el Fideicomiso Empresarial de BC.



Aseguramos la continuidad de programas que te brindan beneficios directamente como: becas y apoyos educativos, proyectos productivos, Transporte BC para tus hijos, más infraestructura de hospitales, estancias infantiles para apoyar tu economía.

FACTORES QUE IMPACTAN EL PRESUPUESTO

Para integrar un presupuesto de forma responsable tomamos en cuenta los siguientes factores:

1

Fortalecimiento del sector salud y operación de nueva infraestructura hospitalaria

2

Provisión para gastos por elecciones estatales.

3

Atención al rezago histórico en pensiones y jubilaciones del Magisterio

4

Fortalecimiento y saneamiento financiero de Issstecali.

5

Atención a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera (sólo se incrementa 3% el gasto en servicios personales)

6

Atención a rezago de pago a mestros interinos

7

Entrada en vigor del Sistema Estatal Anticorrupción

¿QUIÉN GASTA?

Te presentamos el detalle del presupuesto de acuerdo al gasto que realizarán en 2019 las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo así como otros organismos como el Poder Judicial, el Congreso, entre otras importantes Instituciones Públicas.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRESUPUESTO

  • schoolEDUCACIÓN
    $26,531,916,490.93
    • fiber_manual_record
      Secretaría de Educación y Bienestar Social
      $26,531,916,490.93
  • dehazePARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
    $9,310,660,040.22
    • fiber_manual_record
      Desarrollo Municipal
      $9,310,660,040.22
  • local_hospitalSALUD
    $3,931,196,322.68
    • fiber_manual_record
      Secretaría de Salud
      $3,931,196,322.68
  • groupGASTO SOCIAL
    $2,312,455,764.57
    • fiber_manual_record
      Secretaría de Desarrollo Social
      $1,731,446,726.03
    • fiber_manual_record
      Secretaría de Infraestructura y Des. Urbano
      $581,009,038.54
  • securitySEGURIDAD Y GOBIERNO
    $3,853,780,965.33
    • fiber_manual_record
      Procuraduría General de Justicia
      $1,483,468,938.03
    • fiber_manual_record
      Secretaría de General de Gobierno
      $267,582,881.24
    • fiber_manual_record
      Secretaría de Seguridad Pública
      $2,102,729,146.06
  • monetization_onDESARROLLO ECONÓMICO
    $951,628,161.96
    • fiber_manual_record
      Secretaría de Pesca y Acuacultura
      $62,681,710.65
    • fiber_manual_record
      Secretaría de Desarrollo Económico
      $255,539,163.11
    • fiber_manual_record
      Secretaría de Desarrollo Agropecuario
      $145,448,335.50
    • fiber_manual_record
      Secretaría de Turismo
      $189,684,739.46
    • fiber_manual_record
      Secretaría de Protección al Ambiente
      $52,510,011.12
    • fiber_manual_record
      Secretaría del Trabajo y Previsión Social
      $161,577,402.79
    • fiber_manual_record
      Dirección del Registro Púb. de la Prop. y del Com.
      $84,186,799.33
  • border_innerNO SECTORIZADA
    $2,563,701,170.06
    • fiber_manual_record
      Erogaciones Adicionales
      $1,028,875,481.02
    • fiber_manual_record
      Financiamiento y Deuda Pública
      $1,534,825,689.04
  • location_cityADMINISTRACIÓN
    $1,703,876,623.35
    • fiber_manual_record
      Oficina del Ejecutivo
      $118,559,391.39
    • fiber_manual_record
      Oficialía Mayor de Gobierno
      $717,422,196.56
    • fiber_manual_record
      Secretaría de Planeación y Finanzas
      $797,442,718.58
    • fiber_manual_record
      Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gub.
      $70,452,316.82
  • arrow_backPODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
    $3,774,756,879.69
    • fiber_manual_record
      Poder Legislativo
      $730,580,818.48
    • fiber_manual_record
      Poder Judicial
      $1,000,000,000.00
    • fiber_manual_record
      UABC
      $1,442,000,000.00
    • fiber_manual_record
      Instituto de Transparencia
      $15,431,450.01
    • fiber_manual_record
      Instituto Estatal Electoral
      $469,654,626.60
    • fiber_manual_record
      Comisión Estatal de los Derechos Humanos
      $46,841,161.00
    • fiber_manual_record
      Tribunal de lo Contensioso Administrativo
      $46,000,000.00
    • fiber_manual_record
      Tribunal de Justicia Electora
      $24,248,823.60

¿CÓMO SE PROPONE GASTAR?

Clasificación Funcional del presupuesto

La Clasificación Funcional del Gasto agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persigue el Estado. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios y los programas que nuestro gobierno te brinda a ti como ciudadano.

GOBIERNO

DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO ECONÓMICO

NO CLASIFICADAS

¿EN QUÉ SE GASTA?

Clasificación Económica del presupuesto

La Clasificación Económica presenta el presupuesto según su naturaleza, esta puede ser de los siguientes tipos:

El gasto destinado al pago de servicios que son necesarios para atender en sus trámites a la población, también para la contratación recursos humanos (incluye el gasto de otros poderes como el Legislativo y Judicial, así como otros organismos autónomos).

Recursos destinados a la construcción o adquisición de infraestructura o inmuebles, así como los recursos que contribuyan a su preservación.

Pago de la Deuda Pública: es el monto que se paga de capital e intereses a los acreedores del gobierno como los bancos. Participaciones a los municipios: recursos que la federación envía al Estado a fin de que se entreguen a los gobiernos municipales. Pensiones y jubilaciones: recursos que paga el Poder Ejecutivo a los trabajadores del estado que se retiran o jubilan o a sus familiares.

PRINCIPALES RESULTADOS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO


INVERSIÓN PÚBLICA POR MUNICIPIO

Inversión pública por Rubro

  • monetization_onRUBRO
    IMPORTE
    • fiber_manual_record
      Educación Básica
      $277,169,986
    • fiber_manual_record
      Asistencia Social y Servicios Comunitarios
      $269,641,745
    • fiber_manual_record
      Vialidades
      $222,293,160
    • fiber_manual_record
      Educación Superior
      $179,603,148
    • fiber_manual_record
      Seguridad Pública
      $110,944,800
    • fiber_manual_record
      Agua y Alcantarillado
      $64,734,143
    • fiber_manual_record
      Agricultura, Ganadería y Pesca
      $47,110,000
    • fiber_manual_record
      Educación Media Superior
      $43,762,856
    • fiber_manual_record
      Pavimentación
      $41,554,578
    • fiber_manual_record
      Turismo
      $37,000,000
    • fiber_manual_record
      Suelo y Vivienda
      $24,368,895
    • fiber_manual_record
      Salud
      $23,895,000
    • fiber_manual_record
      Carreteras Estatales, Alimentadoras y Caminos Rurales
      $19,900,000
    • fiber_manual_record
      Electrificación
      $15,566,207
    • fiber_manual_record
      Infraestructura Deportiva
      $15,375,865
    • fiber_manual_record
      Infraestructura CulturaL
      $10,700,000
    • fiber_manual_record
      Infraestructura y Servicios Gubernamentales
      $9,778,540
    • fiber_manual_record
      Ecología
      $3,600,000
    monetization_onTOTAL
    $1,416,998,923.00

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Consulte los Datos Abiertos del Presupuesto de Egresos 2019.